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2019年度孝感市教育技术装备站部门决算

发表日期:2020-09-17 11:57:01    来源:本站   


  

 

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

孝感市教育技术装备站(孝感市电化教育馆)是隶属孝感市教育局的二级单位,具有教育管理和为教学服务等综合职能的全额财政拨款的正科级事业单位。我站目前承担的工作主要对口湖北省教育厅教育技术装备处、湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)的业务工作,以及对口承担湖北省教育厅科技处的部分业务工作。目前主要承担以下工作职能:

1.制定全市教育技术装备、教育信息化(电化教育)工作的发展规划,提出教育技术装备、教育信息化建设方案和配备标准。统筹、协调、指导全市中小学校实施教育技术装备及教育信息化的建设、配备、管理和使用工作。

2.组织开展与教育技术装备应用相关的实验教学等活动;指导全市中小学校开展图书馆(室)的建设、配备、管理和应用工作。

3.统筹孝感教育信息平台规划建设、资源库建设,指导全市中小学校多媒体教室建设、班班通教室等信息化装备建设。指导信息技术与学科融合应用等工作。

4.组织开展中小学教育技术装备与信息化教育课题研究。指导教师应用现代教育技术进行教学。组织信息技术和电化教学的各类评比和比赛。开展中小学教师信息技术能力培训、学生实验技能考试和信息技术考核评价等工作。

(二)机构情况

单位设有4个职能部门:办公室、信息化发展部、装备发展部、教研培训部。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成。

三、部门人员构成

孝感市教育技术装备站总编制人数15人,其中:行政编制0人,事业编制 15人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人,其中行政0人,事业15人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。


 

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

 

2019年度收入支出决算总表(表1

部门:




单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

648.48

 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

676.02

 

 

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24


本年支出合计

52

676.02 

    用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


    年初结转和结余

26

41.32

 

年末结转和结余

54

13.78 


27



55


总计

28

689.80 

总计

56

689.80 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











 

 

 

 

 

2019年度收入决算表(表2














部门:







单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

648.48

648.48







205

教育支出

648.48

648.48







20501

教育管理事务

308.48

308.48







2050199

  其他教育管理事务支出

308.48

308.48







20509

教育费附加安排的支出

340

340







2050999

  其他教育费附加安排的支出

340

340

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=2+3+4+5+6+7)栏各行



































   

 

2019年度支出决算表(表3












部门:






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

676.02

311.19

364.83





205

教育支出

676.02

311.19

364.83





20501

教育管理事务

321.91

311.19

10.72





2050199

  其他教育管理事务支出

321.91

311.19

10.72





20509

教育费附加安排的支出

354.11

0

354.11





2050999

  其他教育费附加安排的支出

354.11

0

354.11














注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=2+3+4+5+6)栏各行
















 

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:







单位:万元

      

      

     

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

     


1

     


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

648.48 

 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

676.02 

676.022 

0 


6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

648.48 

本年支出合计

53

676.02 

676.02 

0 

年初财政拨款结转和结余

25

41.32 

年末财政拨款结转和结余

54

13.78 

13.78 

0 

一、一般公共预算财政拨款

26

41.32 


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

689.80 

总计

58

689.80 

689.80 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24=1+2)行;25=(26+27)行;29=(24+25)行;



53=30+31+...+52)行;58=(53+54)行;























 

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5










部门:





单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

676.02

311.19

364.83


205

教育支出

676.02

311.19

364.83


20501

教育管理事务

321.91

311.19

10.72


2050199

  其他教育管理事务支出

321.91

311.19

10.72


20509

教育费附加安排的支出

354.11

0

354.11


2050999

  其他教育费附加安排的支出

354.11

0

354.11








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


1栏各行=2+3)栏各行


 

 

 

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6


部门:门:








单位:万元万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

263.06

302

商品和服务支出

90.75

1.96

2.28

0.18

0

0.88

0.04

0.21

0

0.83

10.56

0

1.35

5.26

0.31

16.85

0.05

0.12

0

0

39.88

0.42

5.4

0

1.85

0.02

0

2.31

30.58 

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

86.6 

30201

  办公费

1.96

 

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

82.77

30202

  印刷费

2.28 

30702

  国外债务付息



30103

  奖金


30203

  咨询费

0.18 

310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

34.54 

30205

  水费

0.88

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.64 

30206

  电费

0.04

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.21

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

6.95 

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.83

31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

0.73 

30211

  差旅费

10.56

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

24.11 

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.35

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

3.72 

30214

  租赁费

5.26

31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

30.58 

30215

  会议费

0.31

31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费

16.85

31013

  公务用车购置



30302

  退休费

17.09 

30217

  公务接待费

0.05

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.12

31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

0 

31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

0 

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费

39.88

399

其他支出



30307

  医疗费补助

0.09 

30227

  委托业务费

0.42

39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

5.4

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金

0.04 

30229

  福利费

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.85

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

13.36 

30239

  其他交通费用

0.02








30240

  税金及附加费用

0








30299

  其他商品和服务支出

2.31





人员经费合计

293.64 

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















  

 

 

 

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 














部门:








单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3 


3 


3 

0.3 

1.9 


1.85 


1.85 

0.05 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏;7=8+9+12)栏;9=10+11)栏。

















 

 

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8













部门:






 单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


6栏各行=1+2-3)栏各行;3栏各行=4+5)栏各行



















 

第三部分  孝感市教育技术装备站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为648.48万元、676.02万元。与2018年相比,收、支总计各增加216.21万元247.81万元,主要原因是本年度支付孝感教育云平台工程款。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计648.48万元。其中:财政拨款收入648.48万元,占本年收入 100 %;上级补助收入0万元,占本年收入0 %;事业收入0万元,占本年收入0  %;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计676.02万元。其中:基本支出311.19万元,占本年支出46%;项目支出364.83万元,占本年支出54%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为648.48万元、676.02万元。与2018年相比,收、支总计各增加216.21万元247.81万元,主要原因是本年度支付孝感教育云平台工程款。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出676.02万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加247.81万元。主要原因是本年度支付孝感教育云平台工程款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出676.02万元,主要用于教育支出676.02万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为676.02万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为676.02万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出311.19万元,项目支出364.83万元。项目支出主要用于教育信息化项目364.83万元,主要成效是开展了全市实验说课竞赛、信息化教学大赛、机器人竞赛、教育云平台培训、创客实训、图书管理员培训等各类活动,建设孝感教育云平台,提升了中小学教师的教育信息化水平, 形成了7所省级数字校园、22所市级数字校园、23所信息化试点学校、3个信息化试点县(市、区)、1个信息化试点乡镇的基础支撑梯队。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出311.19万元,其中,人员经费293.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

孝感市教育技术装备站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括孝感市教育技术装备站本级及下属单位1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.3万元,支出决算为1.90万元,为预算的63%,比2018年度增加0.16万元,增长9 %,其中:

1.因公出国(境)费。

本部门(单位)因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人,为预算的 0 %,比预算增加(减少) 0 万元。与2017年度相比增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费1.85万元,为预算的62%,比预算减少1.15万元,主要原因是压减开支。与2018年度相比增加0.37万元,增长25%,主要原因是对公务车使用年限长,对车辆进行了基础维修,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.37万元,本年公务用车购置(更新)公务用车  辆,年末公务用车保有量1辆,

3.公务接待费。

本部门(单位)公务接待费为0.05万元,公务接待1批次,公务接待8人。与2018年度相比减少0.21万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,孝感市教育技术装备站组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金340万元。

(二)绩效自评结果

孝感市教育技术装备站今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

2项目绩效自评综述:项目全年预算数为340万元,执行数为364.83万元(含上年结转)。完成预算的107%。主要成效是开展了全市实验说课竞赛、信息化教学大赛、机器人竞赛、教育云平台培训、创客实训、图书管理员培训等各类活动,建设孝感教育云平台,提升了中小学教师的教育信息化水平, 形成了7所省级数字校园、22所市级数字校园、23所信息化试点学校、3个信息化试点县(市、区)、1个信息化试点乡镇的基础支撑梯队。

十、机关运行经费执行情况

2019年度孝感市教育技术装备站机关运行经费(基本支出)  17.54万元,其中办公费1.18万元 、印刷费0.06万元、水费0.88万元、电费 0.01万元、物业管理费 0.83万元、差旅费5.34万元、维修(护)费 0.99万元、劳务费0.34万元、工会经费5.40万元、公务用车运行维护费0.21万元、其他商品和服务支出2.31万元。

十一、政府采购支出情况

2019年度部门名称政府采购支出总额308.08万元,其中教育云平台工程进度款280万元,其他教育信息化采购28.08万元。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度1231日,部门占有使用国有资产260.50万元,包括有形资产和无形资产,比上年下降94.17万元,主要是当年增加3.36万元资产,处置下账97.50万元资产。

截至2019年度1231日,孝感市教育技术装备站共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是教育信息技术及装备业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套);房屋 0 平方米, 0 万元。其中办公用房0  平方米, 0 万元,业务用房  0平方米, 0 万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。


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