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孝感市教育科学研究院2017年决算公开说明

发表日期:2018-09-21 11:25:58   来源:赵雪玲(市教育科学研究院)   被阅读[]次

一、本部门主要职责

孝感市教育科学研究院是隶属孝感市教育局的二级单位,具有教学管理、研究指导、服务等综合职能的全额财政拨款的正科级事业单位(公益一类)。主要负责全市基础教育、学前教育、职业教育教学研究、指导、管理和新课程改革实验,教育发展研究、教育科研的管理、指导、评价及教科研成果的推广。

二、本部门机构设置情况

单位设有6个职能部门:办公室、高中教研室、初中教研室、小学教研室、职业教研室、教育发展研究所。

三、部门决算编报情况

(一)收支决算总体情况

按决算编制原则,单位所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入为财政拨款收入、支出分基本支出和项目支出。2017年总收入1107.93万元。总支出为668.79万元。年初结转和结余为0万元,年末结转和结余为402.14万元(其中基本支出结转77.29万元,项目支出结转324.86元),结余资金为当年应当支付没有支付支出。

(二)收入决算情况:2017年收入1070.93万元,其中:一般公共预算拨款收入1070.93万元,无政府性基金预算财政拨款,比2016年增加507.49万元比增长88.85%。主要增加住房公积金、养老保险及项目支出。

(三)支出决算情况:2017年支出668.79万元,教育支出668.79万元, 基本支出:603.21万元,其中:工资福利支出440.33万元,商品和福利支出42.26万元,对个人和家庭补助支出120.62万元;项目支出65.56万元。比2016年增加101.74万元,增长17.94%,主要是项目和保险支出增加。

收入支出决算批复表

财决批复01

部门:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,070.93

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

668.79

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

本年收入合计

22

1,070.93

本年支出合计

53

668.79

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

54

0.00

年初结转和结余

24

55

0.00

25

56

0.00

26

年末结转和结余

57

402.14

27

其中:基本支出结转

58

77.28

28

项目支出结转

59

324.86

总计

29

1,070.93

总计

60

1,070.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

财决批复02

部门:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收 入合计

财政拨 款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他 收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,070.93

1,070.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,070.93

1,070.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,070.93

1,070.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

1,070.93

1,070.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算批复表

财决批复03

部门:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支 出合计

基本 支出

项目支出

上缴上级支出

经营 支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

668.79

603.21

65.58

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

668.79

603.21

65.58

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

668.79

603.21

65.58

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

668.79

603.21

65.58

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财 政拨款

政府性基 金预算财 政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,070.93

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

668.79

668.79

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,070.93

本年支出合计

51

668.79

668.79

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

402.14

402.14

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

53

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

54

26

55

总计

27

1,070.93

总计

56

1,070.93

1,070.93

0.00

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05

部门:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,070.93

680.49

390.44

668.79

603.21

65.58

402.14

77.29

324.86

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

1,070.93

680.49

390.44

668.79

603.21

65.58

402.14

77.29

324.86

0.00

20501

教育管 理事务

0.00

0.00

0.00

1,070.93

680.49

390.44

668.79

603.21

65.58

402.14

77.29

324.86

0.00

2050199

其他教 育管理 事务支出

0.00

0.00

0.00

1,070.93

680.49

390.44

668.79

603.21

65.58

402.14

77.29

324.86

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06

部门:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

440.33

302

商品和服务支出

42.26

310

其他资本 性支出

0.00

30101

基本工资

166.65

30201

办公费

1.99

31001

房屋建筑 物购建

0.00

30102

津贴补贴

61.53

30202

印刷费

0.59

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

139.99

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.85

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

14.18

30205

水费

0.03

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

43.75

30206

电费

0.40

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.70

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

13.39

30209

物业管理费

0.10

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

120.62

30211

差旅费

3.10

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

107.50

30213

维修()

2.09

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通 工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.56

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.46

30216

培训费

0.00

31099

其他资本 性支出

0.00

30306

救济费

0.50

30217

公务接待费

0.08

304

对企事业 单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.75

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.40

30225

专用燃料费

1.20

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.02

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

11.00

30227

委托业务费

6.20

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

15.62

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车 运行维护费

1.99

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交 通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和 家庭的补助支出

0.00

30240

税金及 附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

7.57

人员经费合计

560.95

公用经费合计

42.26

总计

603.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(四)三公经费情况

2017年“三公”经费预算数为12.6万元,决算数为2.07.其中:公车运行维护费预算数为6.6万元,决算数为1.99万元;

公务接待费预算数为6万元,决算数为0.08万元,公务接待2批,20人次。

2017年“三公”经费决算与预算减少。孝感市教学研究院按照中央、省和市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

部门决算相关信息统计批复表

财决批复09

编制单位:孝感市教育科学研究院

金额单位:万元

行次

预算数

统计数

行次

统计数

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

0.00

(一)支出合计

2

0.08

0.08

(一)行政单位

23

0.00

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

25

1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

26

2)公务用车运行维护费

6

6.60

1.99

(一)车辆数合计(辆)

27

0

3.公务接待费

7

6.00

0.08

1.部级领导干部用车

28

0

1)国内接待费

8

6.00

0.08

2.一般公务用车

29

0

其中:外事接待费

9

0.00

0.00

3.一般执法执勤用车

30

0

2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

4.特种专业技术用车

31

0

(二)相关统计数

11

5.其他用车

32

0

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

35

4.公务用车保有量(辆)

15

0

36

5.国内公务接待批次(个)

16

6

37

其中:外事接待批次(个)

17

0

38

6.国内公务接待人次(人)

18

2

39

其中:外事接待人次(人)

19

0

40

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

41

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

42

(五)机关运行经费执行情况

2017年教研室机关(事业)运行经费财政拨款决算42.26万元,与2016年增加18.92万元,主要是工会经费、委托业务及其他商品和服务的增加

(六)政府性基金情况

教研室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)政府采购执行情况

本单位2017年度没有政府采购支出

(八)国有资产占用情况

教研室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(九)预算绩效管理情况

本单位本年主没有民生项目和重点支出项目预算。

四、相关名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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